根據(jù)《浙江省審計條例》等法規(guī)文件規(guī)定，按照《浙江省審計廳督促指導被審計單位主動公告整改結果辦法（試行）》（浙審督〔2016〕61號）要求，現(xiàn)將省級公立醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況專項審計調(diào)查結果整改情況公告如下：
一、審計基本情況
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條規(guī)定，浙江省審計廳自2020年10月9日起，對省級公立醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況進行了專項審計調(diào)查。12月30日，浙江省審計廳出具了《省級公立醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況專項審計調(diào)查報告》（浙審社調(diào)報〔2020〕86號）。
二、審計反映問題整改情況
省衛(wèi)生健康委高度重視，委領導專門作重要批示，制訂審計整改方案，下發(fā)整改責任清單，明確整改任務，精心組織落實審計整改工作。
（一）藥品、醫(yī)療耗材采購存在的問題
針對部分醫(yī)院存在應集采未集采、醫(yī)療耗材網(wǎng)上采購率低等問題。醫(yī)院十分重視，積極加強整改，及時清理醫(yī)用耗材線下采購品種，歸類分析原因，按照相關法規(guī)制度規(guī)定實行網(wǎng)上采購；加強與省平臺及供應商的溝通對接，積極將采購的真實價格上傳至陽光采購平臺，共同做好陽光采購平臺價格公開工作。今后醫(yī)院將更加嚴格落實藥品耗材集中采購相關規(guī)定，規(guī)范采購招標文件的編制，加強醫(yī)藥耗材集中采購監(jiān)督管理。
（二）藥品使用管理方面的問題
針對部分藥品盤點工作不規(guī)范、中藥飲片加價率較高問題，醫(yī)院加強制度建設，制訂《醫(yī)院藥品盤存管理制度》，建立盤存督查機制，做到如實盤點、賬實相符。關于中藥飲片加價率較高問題，醫(yī)院將按照《關于加強中藥飲片使用管理的通知》要求，積極推行中藥飲片陽光采購，遵循公開透明、公平競爭原則，以進一步降低中藥飲片加價率。同時我委中醫(yī)局將與省醫(yī)保局開展對接，探索中藥飲片加成取消后的補償機制研究，促進醫(yī)院中醫(yī)可持續(xù)發(fā)展。
（三）醫(yī)療耗材使用管理方面的問題
針對部分醫(yī)院存在醫(yī)療耗材多收費、個別醫(yī)療耗材內(nèi)部控制流程執(zhí)行不到位等問題，醫(yī)院及時加強整改，召開院護士長會議，就多收費情況進行分析，每月實時監(jiān)控耗材出入庫情況，加強院內(nèi)自查；同時加強信息化系統(tǒng)升級改造，實行更精準管理，防止出現(xiàn)多收費現(xiàn)象。關于內(nèi)部控制流程執(zhí)行不到位問題，醫(yī)院邊審邊改，完善醫(yī)療耗材制度建設，制定《物資出入庫及貯存管理制度》《醫(yī)用耗材管理制度》等多項制度；加強醫(yī)療耗材二級庫和SPD供應鏈管理系統(tǒng)建設，實現(xiàn)醫(yī)療材料的計劃、采購、領用、使用、收費全過程跟蹤管理，進一步規(guī)范和加強醫(yī)院醫(yī)用耗材的采購、管理和配送使用等內(nèi)部控制流程管理。
浙江省衛(wèi)生健康委員會
2021年5月26日