各縣（區）衛生局，市合管辦：
??? 根據《市委辦公室市政府辦公室關于印發<關于開展強農惠農政策落實情況監督檢查工作的實施方案>的通知》（宿辦發〔2011〕59號）文件精神，決定在全市開展新型農村合作醫療（以下簡稱新農合）資金落實情況專項監督檢查工作。現將監督檢查實施方案印發給你們，請認真貫徹實施。
二〇一一年八月九日
關于開展新型農村合作醫療資金落實情況
監督檢查工作的實施方案
為配合做好全市強農惠農資金專項清理和檢查工作，進一步加強新農合制度運行監管，建立健全新農合基金安全有效使用的長效機制，經研究，決定對全市新型農村合作醫療資金落實情況進行監督檢查，特制定本實施方案。
一、工作目標
以突出重點、務求實效為原則，以新農合資金落實工作為重點，對各縣區新農合制度執行情況進行檢查。通過檢查，找準新農合制度執行中存在的主要問題，有針對性地提出關鍵環節的整改措施，促進新農合制度不斷完善發展，最大限度受惠于農村群眾。
二、檢查內容
（一）新農合基金管理情況
1.各項政府補助基金是否及時到位，有無配套不到位、虛假配套、挪用、擠占新農合資金等違規違紀問題；
2.是否按政策規定使用新農合基金，是否存在虛列支出、轉移資金、擠占挪用、超范圍使用基金等違規行為；
3.?新農合基金管理制度是否完善。是否建立健全并執行本級及上一級基金管理制度，是否按規定設立收入戶、支出戶和新農合基金專用計息專戶（簡稱財政專戶），是否存在多頭開戶、賬外存儲等行為，是否按規定轉遞票據、劃轉資金和進行會計核算等。新農合基金結余、基金利息是否及時歸賬新農合財政專戶；
4.是否組織新農合檢查和縣級審計，對檢查和審計中發現的問題是否及時整改以及整改的落實情況；
5.新農合補償是否執行縣、鄉、村三級公示制度，村級公示必須要在村務欄進行公開。
（二）定點醫療機構服務規范情況
1、定點醫療機構是否存在超比例用藥、濫用抗生素、超范圍開展醫療服務、不在在新農合報銷范圍內而給予報銷的行為；
2、定點醫療機構藥品、診療項目收費是否符合物價部門核定的標準，有無亂加價、亂收費等損害群眾利益違法違紀問題；
3、定點醫療機構報銷新型農村合作醫療資金是否規范，是否存在審查不嚴，服務不規范等問題；
4、定點醫療機構是否存在造假、有無冒用參合人員資料假住院、假門診等騙取新農合基金問題。
三、檢查方法及時間安排
（一）組織發動階段（8月1日至8月5日）
為保障監督檢查工作有序開展，各縣(區)衛生局要成立監督檢查工作領導小組，負責組織、領導監督檢查工作。通過各種媒體宣傳新農合政策及監督檢查的目的和意義，并設立公布監督檢查舉報電話，接受群眾投訴舉報。
（二）縣（區）自查階段（8月6日-9月30日）
一是查看縣（區）資金專戶管理、財政資金撥付記錄、資金使用與管理情況等資料；二是查看合管辦部分病人的門診費、住院費票據，依據發票查找門診病例、住院登記、出院手續等有關資料，并通過電話與病人核實相關情況；三是查看定點醫療機構夜間病人入住情況，與病案及日報表進行核對；四是抽查醫院5-10種銷量大、價格高的藥品，并將其價格與江蘇省最高限價進行核對；五是查看病人病案的醫囑用藥，并與醫療定點機構上報新農合結算的藥品目錄進行核對；六是檢查醫院的財務報表，藥品進銷存明細賬，并與醫院結報信息中的用量進行核對。
（三）市級部門督查階段（10月8日-10月20日）
一是檢查2009年以來新農合有關臺帳資料；二是對近年來群眾反映的問題進行回訪，并走訪部分群眾，深入了解政策執行情況；三是檢查縣（區）自查工作開展情況。
（四）市政府糾風辦組織抽查階段（11月1日-11月30日）
各縣（區）衛生局在做好自查、自糾的基礎上要做好迎接市政府糾風辦抽查工作。
四、工作要求
（一）加強領導，形成合力。各縣（區）要充分認識開展新農合資金落實情況監督檢查工作的重要性和必要性，增強做好此項工作的責任感和使命感。各縣（區）要加強監督檢查工作的組織領導，成立以主要領導為組長，分管領導、紀檢組長、主管新農合科室負責人為成員的監督檢查領導小組。
（二）分解任務，落實責任。各縣（區）衛生局要依據市實施方案，結合自身的工作實際，制定本地區的監督檢查方案，確定具體負責人員，明確目標任務，做到組織、人員、任務三落實。各縣（區）衛生局要增強主體意識，積極協調財政、審計、監察等有關部門開展監督檢查工作，建立起分工協作、齊抓共管的工作機制。
（三）重點檢查，及時整改。各縣（區）要對照檢查內容，精心組織自查清理工作。自查時要找準突破口，對關鍵環節實行重點自查。對自查中發現的問題，要督促有關單位限期整改，對達不到要求的，要進一步采取措施，加大查處督辦力度，對于違規違紀的，要給予黨紀政紀處理；對于涉嫌犯罪的，要移交司法機關處理。