京醫(yī)保辦發(fā)〔2022〕10號(hào)
各區(qū)醫(yī)療保障局、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局，各有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)：
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)有關(guān)決策部署，根據(jù)《北京市醫(yī)療保障局關(guān)于全面推進(jìn)醫(yī)用耗材陽光掛網(wǎng)采購(gòu)和常態(tài)化開展醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京醫(yī)保辦發(fā)〔2022〕8號(hào)，簡(jiǎn)稱“8號(hào)文件”）等文件要求，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)用耗材采購(gòu)行為，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)各環(huán)節(jié)陽光下運(yùn)行，經(jīng)研究決定，對(duì)本市有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購(gòu)開展專項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)工作通知如下：
一、檢查機(jī)構(gòu)范圍
本市所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)）和非公立醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均在此次檢查范圍內(nèi)。
二、檢查內(nèi)容
根據(jù)8號(hào)文件等要求，確定本次醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查和醫(yī)保部門專項(xiàng)檢查工作內(nèi)容如下：
（一）醫(yī)用耗材產(chǎn)品采購(gòu)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)和管理制度建立情況。
（二）醫(yī)用耗材使用院內(nèi)點(diǎn)評(píng)機(jī)制和異常使用預(yù)警機(jī)制建立情況。
（三）醫(yī)用耗材全品種全用量網(wǎng)上采購(gòu)情況。
（四）醫(yī)用耗材備案采購(gòu)、線下采購(gòu)情況。
（五）醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)?fù)瓿汕闆r及非中選產(chǎn)品采購(gòu)使用情況。
（六）醫(yī)用耗材采購(gòu)結(jié)算回款情況。
（七）其他需檢查說明的有關(guān)情況。
三、工作安排
（一）工作部署和培訓(xùn)階段（7月12日-7月20日）
市醫(yī)保局召開各區(qū)醫(yī)保部門工作會(huì)議，專題部署本次專項(xiàng)檢查工作，北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“市藥采中心”）進(jìn)行檢查內(nèi)容和檢查方法等相關(guān)培訓(xùn)。各區(qū)醫(yī)保部門分別召集轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題部署，明確工作要求，做好檢查指導(dǎo)。
（二）醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查自糾階段（7月25日-8月5日）
1.各醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照檢查內(nèi)容清單，逐條認(rèn)真梳理本院有關(guān)情況，如實(shí)撰寫自查報(bào)告并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行解釋說明，打印并加蓋公章后于8月5日前報(bào)送至所在區(qū)醫(yī)保局。
2.各醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（HIS）、醫(yī)院物流管理系統(tǒng)（SPD）或其他能夠記錄本機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)入庫(kù)情況的信息系統(tǒng)，將本機(jī)構(gòu)4月30日至6月30日所有醫(yī)用耗材采購(gòu)入庫(kù)信息導(dǎo)出電子表格刻盤。導(dǎo)出的采購(gòu)入庫(kù)信息電子表格中至少應(yīng)包括國(guó)家耗材編碼、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、配送企業(yè)、訂購(gòu)日期、訂購(gòu)數(shù)理、訂購(gòu)金額、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)金額等關(guān)鍵字段。8月5日前將光盤資料報(bào)送至所在區(qū)醫(yī)保局。
3.按照8號(hào)文件要求，醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)使用的醫(yī)用耗材應(yīng)登錄北京市醫(yī)療保障信息平臺(tái)醫(yī)用耗材“招采子系統(tǒng)”完成網(wǎng)上下單訂購(gòu)或線下采購(gòu)信息網(wǎng)上登記填報(bào)，確保實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品網(wǎng)上“有跡可查”。醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)照8號(hào)文件要求，自查4月30日以來是否存在未嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購(gòu)的問題，如有問題立行立改。
4.對(duì)于4月30日以來醫(yī)療機(jī)構(gòu)未按要求進(jìn)行網(wǎng)上下單訂購(gòu)或填報(bào)網(wǎng)上采購(gòu)信息的，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)于8月5日前通過“招采子系統(tǒng)”的“補(bǔ)單”功能逐筆進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，填報(bào)時(shí)應(yīng)如實(shí)還原采購(gòu)入庫(kù)時(shí)的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、配送企業(yè)、訂購(gòu)日期、訂購(gòu)數(shù)理、訂購(gòu)金額、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)金額等關(guān)鍵信息。
（三）醫(yī)保部門匯總檢查階段（8月8日-9月2日）
1.市藥采中心負(fù)責(zé)將4月30日至6月30日全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過“招采子系統(tǒng)”網(wǎng)上采購(gòu)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，分區(qū)發(fā)各區(qū)醫(yī)保局。
2.各區(qū)醫(yī)保局負(fù)責(zé)對(duì)照檢查內(nèi)容清單查閱轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的自查報(bào)告，結(jié)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的光盤資料數(shù)據(jù)與下發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，查找問題。
3.各區(qū)醫(yī)保局對(duì)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查要覆蓋全部三級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要抽查不低于數(shù)量10%的二級(jí)及以下獨(dú)立采購(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)結(jié)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查報(bào)告有關(guān)工作落實(shí)開展情況，重點(diǎn)對(duì)報(bào)送的采購(gòu)入庫(kù)信息進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)出核實(shí)。
（四）醫(yī)保部門約談促改階段（9月5日-9月23日）
1.各區(qū)醫(yī)保局對(duì)轄區(qū)未按要求落實(shí)網(wǎng)上采購(gòu)問題突出的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談，明確整改要求。9月16日前醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改到位并向所在區(qū)醫(yī)保局上報(bào)整改方案、整改結(jié)果。
2.各區(qū)醫(yī)保局于9月23日前完成對(duì)約談醫(yī)療機(jī)構(gòu)整改情況監(jiān)督核實(shí)，填寫“轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購(gòu)專項(xiàng)檢查結(jié)果匯總表”，將轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查結(jié)果、約談情況、整改情況等進(jìn)行匯總，明確列明不整改或整改不到位醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單和相關(guān)問題，形成轄區(qū)專項(xiàng)檢查情況報(bào)告報(bào)送至市藥采中心。
（五）醫(yī)保部門通報(bào)結(jié)果階段（9月26日-9月30日）
市醫(yī)保局將對(duì)專項(xiàng)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)公示，同步通報(bào)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)上級(jí)主管部門，并按照醫(yī)保部門績(jī)效考核評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定予以處置。對(duì)醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購(gòu)存在突出問題且不整改或整改不到位的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，將作為問題線索報(bào)送其上級(jí)主管部門的紀(jì)檢監(jiān)察部門。
三、工作要求
（一）醫(yī)療機(jī)構(gòu)要高度重視此項(xiàng)工作，安排專人負(fù)責(zé)，配合做好相關(guān)工作。一是態(tài)度端正，立行立改。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)提供本機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)入庫(kù)信息，做好自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，嚴(yán)禁修改造假、瞞報(bào)漏報(bào)，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，依有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是以此為鑒，舉一反三。對(duì)于被醫(yī)保部門約談的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，應(yīng)做出深刻檢查，制定整改方案，限期整改到位。同時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化陽光采購(gòu)制度、采購(gòu)流程，加大公開力度，推進(jìn)醫(yī)用耗材采購(gòu)各環(huán)節(jié)陽光下運(yùn)行，確保醫(yī)用耗材全品種全用量網(wǎng)上采購(gòu)。
（二）各區(qū)醫(yī)保局要切實(shí)負(fù)起屬地管理責(zé)任，按照有關(guān)規(guī)定，督導(dǎo)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購(gòu)工作，對(duì)查找的問題及時(shí)推動(dòng)落實(shí)整改，探索完善日常檢查督導(dǎo)機(jī)制，如遇重大問題及時(shí)向市醫(yī)保局報(bào)告。
北京市醫(yī)療保障局
2022年7月11日