京醫保辦發〔2022〕10號
各區醫療保障局、北京經濟技術開發區社會事業局，各有關醫療機構：
為貫徹落實黨中央、國務院關于高值醫用耗材集中采購有關決策部署，根據《北京市醫療保障局關于全面推進醫用耗材陽光掛網采購和常態化開展醫用耗材集中帶量采購有關事項的通知》（京醫保辦發〔2022〕8號，簡稱“8號文件”）等文件要求，進一步規范醫用耗材采購行為，推進醫療機構采購各環節陽光下運行，經研究決定，對本市有關醫療機構醫用耗材網上陽光采購開展專項檢查工作，現就有關工作通知如下：
一、檢查機構范圍
本市所有公立醫療機構（含軍隊醫療機構）和非公立醫保定點醫療機構均在此次檢查范圍內。
二、檢查內容
根據8號文件等要求，確定本次醫療機構自查和醫保部門專項檢查工作內容如下：
（一）醫用耗材產品采購相關組織機構和管理制度建立情況。
（二）醫用耗材使用院內點評機制和異常使用預警機制建立情況。
（三）醫用耗材全品種全用量網上采購情況。
（四）醫用耗材備案采購、線下采購情況。
（五）醫用耗材帶量采購完成情況及非中選產品采購使用情況。
（六）醫用耗材采購結算回款情況。
（七）其他需檢查說明的有關情況。
三、工作安排
（一）工作部署和培訓階段（7月12日-7月20日）
市醫保局召開各區醫保部門工作會議，專題部署本次專項檢查工作，北京市醫藥集中采購服務中心（以下簡稱“市藥采中心”）進行檢查內容和檢查方法等相關培訓。各區醫保部門分別召集轄區醫療機構進行專題部署，明確工作要求，做好檢查指導。
（二）醫療機構自查自糾階段（7月25日-8月5日）
1.各醫療機構按照檢查內容清單，逐條認真梳理本院有關情況，如實撰寫自查報告并對有關問題進行解釋說明，打印并加蓋公章后于8月5日前報送至所在區醫保局。
2.各醫療機構通過醫院信息管理系統（HIS）、醫院物流管理系統（SPD）或其他能夠記錄本機構醫用耗材采購入庫情況的信息系統，將本機構4月30日至6月30日所有醫用耗材采購入庫信息導出電子表格刻盤。導出的采購入庫信息電子表格中至少應包括國家耗材編碼、產品類別、產品名稱、生產企業、產品規格型號、單價、配送企業、訂購日期、訂購數理、訂購金額、入庫日期、入庫數量、入庫金額等關鍵字段。8月5日前將光盤資料報送至所在區醫保局。
3.按照8號文件要求，醫療機構采購使用的醫用耗材應登錄北京市醫療保障信息平臺醫用耗材“招采子系統”完成網上下單訂購或線下采購信息網上登記填報，確保實際驗收入庫產品網上“有跡可查”。醫療機構對照8號文件要求，自查4月30日以來是否存在未嚴格執行醫用耗材網上采購的問題，如有問題立行立改。
4.對于4月30日以來醫療機構未按要求進行網上下單訂購或填報網上采購信息的，醫療機構應于8月5日前通過“招采子系統”的“補單”功能逐筆進行補報，填報時應如實還原采購入庫時的產品名稱、生產企業、產品規格型號、單價、配送企業、訂購日期、訂購數理、訂購金額、入庫日期、入庫數量、入庫金額等關鍵信息。
（三）醫保部門匯總檢查階段（8月8日-9月2日）
1.市藥采中心負責將4月30日至6月30日全市醫療機構通過“招采子系統”網上采購數據導出，分區發各區醫保局。
2.各區醫保局負責對照檢查內容清單查閱轄區醫療機構報送的自查報告，結合醫療機構報送的光盤資料數據與下發的醫療機構網上采購數據進行比對分析，查找問題。
3.各區醫保局對轄區醫療機構現場檢查要覆蓋全部三級及以上醫療機構，要抽查不低于數量10%的二級及以下獨立采購醫療機構。現場檢查應結合醫療機構自查報告有關工作落實開展情況，重點對報送的采購入庫信息進行現場導出核實。
（四）醫保部門約談促改階段（9月5日-9月23日）
1.各區醫保局對轄區未按要求落實網上采購問題突出的醫療機構進行約談，明確整改要求。9月16日前醫療機構限期整改到位并向所在區醫保局上報整改方案、整改結果。
2.各區醫保局于9月23日前完成對約談醫療機構整改情況監督核實，填寫“轄區醫療機構醫用耗材網上采購專項檢查結果匯總表”，將轄區醫療機構的檢查結果、約談情況、整改情況等進行匯總，明確列明不整改或整改不到位醫療機構名單和相關問題，形成轄區專項檢查情況報告報送至市藥采中心。
（五）醫保部門通報結果階段（9月26日-9月30日）
市醫保局將對專項檢查結果進行通報公示，同步通報各醫療機構上級主管部門，并按照醫保部門績效考核評價有關規定予以處置。對醫用耗材網上采購存在突出問題且不整改或整改不到位的公立醫療機構，將作為問題線索報送其上級主管部門的紀檢監察部門。
三、工作要求
（一）醫療機構要高度重視此項工作，安排專人負責，配合做好相關工作。一是態度端正，立行立改。醫療機構應如實提供本機構醫用耗材采購入庫信息，做好自查自糾工作，發現問題立即糾正，嚴禁修改造假、瞞報漏報，一旦發現違規行為，依有關規定嚴肅處理。二是以此為鑒，舉一反三。對于被醫保部門約談的醫療機構，應做出深刻檢查，制定整改方案，限期整改到位。同時，要嚴格落實常態化陽光采購制度、采購流程，加大公開力度，推進醫用耗材采購各環節陽光下運行，確保醫用耗材全品種全用量網上采購。
（二）各區醫保局要切實負起屬地管理責任，按照有關規定，督導轄區醫療機構做好醫用耗材網上采購工作，對查找的問題及時推動落實整改，探索完善日常檢查督導機制，如遇重大問題及時向市醫保局報告。
北京市醫療保障局
2022年7月11日